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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000159
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.469.865/0001-34 - CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL
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Processo
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23874.002941/2024-80
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI E CR SANTIAGO, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATA DA SESSAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 90036/2024 PROCESSO 23874.002941/2024-80
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Informações Complementares
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15812706900362024 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.345,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.345,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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2025NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002941/2024-80
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28/10/2025
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31/12/2025
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4.345,76
|
1
|
4.345,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
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2025NE000159
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.345,76
|
0,00
|
0,00
|
4.345,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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42401
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2025-10-30
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23874.002941/2024-80
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2025-10-30
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4345.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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100
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31.09
|
3109.0000
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|
Material
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LEITE FLUIDO
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196
|
6.31
|
1236.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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