|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000591
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00548/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.307.792/0001-03 - AP TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23343.003941.2025-86
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL URGENTE NO CAMPUS TRES CORAÇOES, REQUISIÇÃO Nº: 341/2025/TCO/DAP.
|
|
Informações Complementares
|
15813706005482025 - UASG Minuta: 158137
|
|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.403,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.403,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2025
|
2025NE000591
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003941.2025-86
|
13/10/2025
|
31/12/2025
|
8.403,69
|
1
|
8.403,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000591
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.403,69
|
0,00
|
0,00
|
8.403,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.050.381
|
2025-10-21
|
23343.004308/2025-13
|
2025-10-30
|
8403.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
222.93
|
1337.5800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
334.66
|
2677.2800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
12
|
243.4
|
2920.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
222.93
|
668.7900
|
|
Material
|
SELADOR
|
3
|
102.18
|
306.5400
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
49.59
|
99.1800
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
98.38
|
393.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
