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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.885.380/0001-09 - ANDRE PANINI ALBISSU
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Processo
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23172.000260/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS ALTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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30/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 527.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 527.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 527.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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00200/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000260/2025-75
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30/10/2025
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30/10/2026
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527.500,00
|
1
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527.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2025NE000350
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LPP02P60E7N - AQUI.EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS CAMPUS ALTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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527.500,00
|
527.500,00
|
0,00
|
0,00
|
527.500,00
|
0,00
|
0,00
|
527.500,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5887
|
2026-01-29
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23172.000797/2026-16
|
2026-03-30
|
89000.00
|
|
5881
|
2026-01-21
|
23172.000797/2026-16
|
2026-03-30
|
146850.00
|
|
5888
|
2026-01-29
|
23172.000797/2026-16
|
2026-03-30
|
106800.00
|
|
5880
|
2026-01-21
|
23172.000797/2026-16
|
2026-03-30
|
102350.00
|
|
5871
|
2026-01-15
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23172.000797/2026-16
|
2026-03-30
|
82500.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-10-30
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26375.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTEIRA ESCOLAR
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1000
|
445
|
445000.0000
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|
Material
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CARTEIRA ESCOLAR
|
150
|
550
|
82500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.081.573-**
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MÁRCIO MAIA LIMA
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Fiscal Titular
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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