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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.205.420/0001-17 - JV SERVICE LTDA
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Processo
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23499.004181/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MECÂNICA, ELÉTRICA, BORRACHARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, CAPOTARIA E ESTÉTICA) E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 74.942,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 74.942,20
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Valor Acumulado
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R$ 74.942,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004181/2025-94
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29/10/2025
|
29/10/2026
|
74.942,20
|
1
|
74.942,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2026NE000095
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.999,80
|
1.547,37
|
0,00
|
452,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000216
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.504,72
|
12.643,40
|
0,00
|
861,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000217
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.571,15
|
31.280,10
|
0,00
|
7.291,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1142
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
850.00
|
|
1143
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
461.15
|
|
1144
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
5929.90
|
|
4
|
2026-01-09
|
23499.004181/2025-94
|
2026-01-27
|
319.88
|
|
3
|
2026-01-09
|
23499.004181/2025-94
|
2026-01-27
|
3998.50
|
|
1145
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
50.00
|
|
1674
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
479.82
|
|
1675
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
159.94
|
|
1676
|
2025-12-09
|
23499.004181/2025-94
|
2025-12-23
|
221.56
|
|
1166
|
2026-01-09
|
23499.004181/2025-94
|
2026-01-27
|
694.80
|
|
1167
|
2026-01-09
|
23499.004181/2025-94
|
2026-01-27
|
2100.30
|
|
1168
|
2026-01-09
|
23499.004181/2025-94
|
2026-01-27
|
1789.60
|
|
1330
|
2026-05-08
|
23499.004181/2025-94
|
2026-05-19
|
1726.33
|
|
1329
|
2026-05-08
|
23499.004181/2025-94
|
2026-05-19
|
3811.02
|
|
190
|
2026-05-08
|
23499.004181/2025-94
|
2026-05-19
|
3346.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
120
|
159.94
|
19192.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
70
|
221.56
|
15509.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
60
|
170.72
|
10243.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
24997.5
|
24997.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
4999.5
|
4999.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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