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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90700/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23308.000690.2025-12
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Objeto
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PREGAO SRP 90700/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO: 23308.000690.2025-12 - AUTORIZACAO N.º 40/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP
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Informações Complementares
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15815405907002025 - UASG Minuta: 158348
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.536,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.536,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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2025NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.000690.2025-12
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26/09/2025
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31/12/2025
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6.536,67
|
1
|
6.536,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158348
|
2025NE000083
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L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.536,67
|
0,00
|
382,38
|
6.154,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
382,38
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000004050
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2025-11-26
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23308.000690/2025-12
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2025-12-02
|
6536.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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10
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19.84
|
198.4000
|
|
Material
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BOLA FUTEBOL
|
2
|
154.95
|
309.9000
|
|
Material
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BOLA FUTSAL
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15
|
74.95
|
1124.2500
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
|
15
|
289.94
|
4349.1000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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2
|
128.97
|
257.9400
|
|
Material
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PLACAR POLIESPORTIVO
|
2
|
83.59
|
167.1800
|
|
Material
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REDE ESPORTE
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2
|
64.95
|
129.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.934.018-**
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ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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