|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158348 - IFSP GUARULHOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158348 - IFSP GUARULHOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000086
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90700/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.952.607/0001-74 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
|
|
Processo
|
23308.000690.2025-12
|
|
Objeto
|
PREGAO SRP 90700/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO: 23308.000690.2025-12 - AUTORIZACAO N.º 45/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP
|
|
Informações Complementares
|
15815405907002025 - UASG Minuta: 158348
|
|
Vig. Início
|
30/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.409,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.409,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2025
|
2025NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.000690.2025-12
|
30/09/2025
|
31/12/2025
|
3.409,53
|
1
|
3.409,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2025NE000086
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.409,53
|
0,00
|
0,00
|
3.409,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001108
|
2025-10-23
|
23308.000690/2025-12
|
2025-11-19
|
3409.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APITO
|
4
|
6.78
|
27.1200
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
3
|
168.31
|
504.9300
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
10
|
168.13
|
1681.3000
|
|
Material
|
CANELEIRA
|
15
|
7.64
|
114.6000
|
|
Material
|
CANELEIRA
|
20
|
21.01
|
420.2000
|
|
Material
|
CRONÔMETRO
|
4
|
79.88
|
319.5200
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
62.99
|
125.9800
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
107.94
|
215.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.018-**
|
ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
