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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.708.328/0001-86 - APTA ELEVADORES LTDA
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Processo
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23072.247975/2023-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ELEVADORES PARA A ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 693.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 693.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 693.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247975/2023-56
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03/11/2025
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03/07/2028
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693.800,00
|
1
|
693.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153267
|
2025NE000308
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MAA79Q0151N - ACOES ACADEMICAS - ENFERMAGEM - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
402.000,00
|
402.000,00
|
0,00
|
0,00
|
599.800,00
|
599.800,00
|
599.800,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000309
|
M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
70.200,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
67.000,00
|
|
153267
|
2025NE000310
|
M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.775,00
|
9.775,00
|
0,00
|
0,00
|
23.800,00
|
23.800,00
|
23.800,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS-E 522
|
2026-09-14
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23072.247975/2023-56
|
2026-09-15
|
14025.00
|
|
NFS-E 519/2026
|
2026-09-04
|
23072.247975/2023-56
|
2026-09-04
|
201000.00
|
|
NFS-E 526/2026
|
2026-09-22
|
23072.247975/2023-56
|
2026-09-23
|
14025.00
|
|
NFS-E 309
|
2026-01-15
|
23072.247975/2023-56
|
2026-01-19
|
67000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
4
|
625
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
2
|
6900
|
13800.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
2
|
335000
|
670000.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
625
|
7500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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