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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000057
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.079.581/0001-62 - CHAMA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23283.001514/2025-15
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO IFBA SIMÕES FILHO.
PROCESSO: 23283.001514/2025-15.
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Informações Complementares
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15840706900032025 - UASG Minuta: 158407
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.317,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.317,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.001514/2025-15
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05/09/2025
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31/12/2025
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23.317,00
|
1
|
23.317,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158407
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2025NE000057
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.490,30
|
7.508,70
|
0,00
|
8.981,60
|
10.791,20
|
435,00
|
435,00
|
10.356,20
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
481
|
2026-08-11
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23283.001514/2025-15
|
2026-08-20
|
7073.70
|
|
383
|
2026-03-04
|
23283.001514/2025-15
|
2026-07-07
|
3282.50
|
|
272
|
2025-10-10
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23283.001514/2025-15
|
2025-10-24
|
8981.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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180
|
4.38
|
788.4000
|
|
Material
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LEITE CÔCO
|
150
|
12
|
1800.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
4.35
|
2175.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
420
|
5.82
|
2444.4000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
800
|
3.48
|
2784.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
7.9
|
4740.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
5.3
|
2650.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
400
|
4.98
|
1992.0000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
2.66
|
399.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.902.135-**
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RICARDO BARROS DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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