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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00334/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.060.718/0001-12 - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA
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Processo
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23115.018738/2025-06
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Objeto
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA E A FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ESTRUTURAL À EXECUÇÃO DO PROJETO CURSO ESCOLA DA TERRA- EPECIALIZAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COM TURMAS MULTISSERIADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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00209/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.018738/2025-06
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30/10/2025
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31/08/2026
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120.000,00
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1
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120.000,00
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31/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REMANEJAMENTO DE VALORES DO PLANO DE TRABALHO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA A DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2027.
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01/09/2026
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31/01/2027
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120.000,00
|
1
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120.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2025NE000495
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QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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120.000,00
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0,00
|
0,00
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120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13930
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2025-11-12
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23115.034024/2025-37
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2025-12-11
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120000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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120000
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120000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.456.473-**
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DIANA COSTA DINIZ
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Gestor
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***.992.033-**
|
ANDERSON HENRIQUE COSTA BARROS
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Fiscal Substituto
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***.233.283-**
|
KARLA AMORIM TOMÉ
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Gestor Substituto
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***.386.073-**
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ANDRÉ FLÁVIO GONÇALVES SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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