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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00062/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
|
90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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35.439.466/0001-72 - FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
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Processo
|
23122.009214/2025-27
|
|
Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS CAMPI DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/10/2025
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Vig. Fim
|
30/10/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.727,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.727,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 207.727,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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00062/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009214/2025-27
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30/10/2025
|
30/10/2030
|
207.727,00
|
1
|
207.727,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2026NE000718
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
172.870,00
|
0,00
|
0,00
|
172.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000717
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002258
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002259
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.670,00
|
15.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
326
|
2026-07-09
|
23122.009214/2025-27
|
2026-07-14
|
6690.00
|
|
379
|
2026-08-25
|
23122.009214/2025-27
|
2026-08-25
|
6870.00
|
|
128
|
2026-02-05
|
23122.009214/2025-27
|
2026-02-23
|
6690.00
|
|
130
|
2026-02-05
|
23122.009214/2025-27
|
2026-02-23
|
9870.00
|
|
129
|
2026-02-05
|
23122.009214/2025-27
|
2026-02-23
|
6690.00
|
|
211
|
2026-04-10
|
23122.009214/2025-27
|
2026-04-29
|
85747.00
|
|
241
|
2026-05-06
|
23122.009214/2025-27
|
2026-05-08
|
58820.00
|
|
173
|
2026-03-13
|
23122.009214/2025-27
|
2026-05-08
|
14390.00
|
|
288
|
2026-06-12
|
23122.009214/2025-27
|
2026-06-17
|
7640.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
900
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
450
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
450
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
450
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
450
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
450
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
450
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
1500
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
390
|
4680.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
400
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
800
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
3350
|
3350.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
950
|
950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
950
|
950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
950
|
950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
950
|
950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
950
|
950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
950
|
950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
1750
|
1750.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
1750
|
1750.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
1250
|
1250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
3357
|
3357.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR
|
1
|
230
|
230.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Material
|
BATERIA ACUMULADOR
|
90
|
150
|
13500.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
25
|
790
|
19750.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
4
|
390
|
1560.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
70
|
360
|
25200.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
5
|
170
|
850.0000
|
|
Material
|
PLACA FONTE
|
5
|
7100
|
35500.0000
|
|
Material
|
PLACA FONTE
|
5
|
1400
|
7000.0000
|
|
Material
|
BOTÃO COMANDO
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
VENTOINHA
|
5
|
180
|
900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.216.556-**
|
DAVID JULIO DE ALVARENGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.642.497-**
|
RODRIGO ROCHA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
