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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.763.888/0001-26 - VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
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Processo
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08106.001681/2024-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 68.640,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00181/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.001681/2024-32
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29/10/2025
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29/10/2026
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68.640,00
|
1
|
68.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000203
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SP999S94306 - ERIBERTO MEDEIROS 202543670006
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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67.860,00
|
67.860,00
|
0,00
|
0,00
|
67.860,00
|
0,00
|
0,00
|
67.860,00
|
|
200330
|
2025NE000205
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SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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780,00
|
780,00
|
0,00
|
0,00
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780,00
|
0,00
|
0,00
|
780,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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21295
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2026-03-12
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08106.001681/2024-32
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2026-05-20
|
780.00
|
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21383
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2026-03-19
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08106.001681/2024-32
|
2026-05-19
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67860.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAPA CHUVA
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352
|
195
|
68640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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