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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000221
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160022 - 21 CIA E CNST
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.208.040/0001-17 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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6441.002919/2025-45
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Objeto
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AQS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, INSCRITA NO CNPJ: 07.546.219/0001-30. ROCESSO: 6441.002919/2025-45, CONFORME DIEX REQUISITÓRIO Nº 1475-APROV/FISCALIZAÇÃO/21ªCIA E CNST. NOTA DE CRÉDITO: 2025NC413113 DE 18AGO25 NA 160022. PREGÃO: 90026/2024 DA UASG: 160022 - 21ª CIA E CNST - GERENCIADORA.
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Informações Complementares
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16002205900262024 - UASG Minuta: 160022
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Vig. Início
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21/08/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 60.279,18
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.279,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE000221
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6441.002919/2025-45
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21/08/2025
|
31/12/2025
|
60.279,18
|
1
|
60.279,18
|
|
15/10/2026
|
2025NE000221
|
Termo de Encerramento
|
|
21/08/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160022
|
2025NE000303
|
E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.580,86
|
3.580,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160022
|
2025NE000221
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.279,18
|
22.797,90
|
0,00
|
37.481,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
28.99
|
1449.5000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
150
|
14.23
|
2134.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
120
|
12.2
|
1464.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
18.49
|
3698.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
2.2
|
330.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
24
|
4.17
|
100.0800
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
28.95
|
579.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
49
|
18.2
|
891.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
300
|
5.99
|
1797.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8.07
|
1210.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
98
|
6
|
588.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
28.89
|
2889.0000
|
|
Material
|
AÇAFRÃO, EM PÓ
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
36.5
|
730.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
15
|
63
|
945.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
27.99
|
559.8000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
33.99
|
339.9000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
7.95
|
159.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
400
|
2.94
|
1176.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
19.07
|
190.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8.59
|
859.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
60
|
24.3
|
1458.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
69.99
|
699.9000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
90
|
22.97
|
2067.3000
|
|
Material
|
LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADA
|
30
|
38.99
|
1169.7000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
120
|
39.99
|
4798.8000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
2.18
|
109.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
25
|
11.48
|
287.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
200
|
32
|
6400.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
35
|
15
|
525.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
25
|
4.04
|
101.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
13.84
|
1384.0000
|
|
Material
|
CHANTILLY
|
10
|
34.49
|
344.9000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
14.99
|
749.5000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
400
|
8.39
|
3356.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
150
|
12.79
|
1918.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
202
|
11.72
|
2367.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
10.39
|
5195.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
299
|
9.64
|
2882.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.842.313-**
|
DENIVALDO DE SOUSA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
