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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000585
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90258/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.801.595/0001-14 - PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23105.045931/2025-21
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PAR REABILITAÇÃO FISICA PROFISSIONAL, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO ORCAM. DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROADM(285567), DESPACHO DEFIN/UFAM (2853574), PROC.23105.045931/2025-21
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Informações Complementares
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15403905902582025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.420,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000585
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.045931/2025-21
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20/10/2025
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31/12/2025
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5.420,00
|
1
|
5.420,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000585
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M8282Q15P1N - EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.420,00
|
5.420,00
|
0,00
|
0,00
|
5.420,00
|
0,00
|
0,00
|
5.420,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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712
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2026-03-20
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23105.045931/2025-21
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2026-05-11
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5420.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
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2
|
313
|
626.0000
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|
Material
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IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
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2
|
497
|
994.0000
|
|
Material
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IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
2
|
600
|
1200.0000
|
|
Material
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IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
2
|
700
|
1400.0000
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|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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6
|
200
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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