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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000283
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160022 - 21 CIA E CNST
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.208.040/0001-17 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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6441.003572/2025-58
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Objeto
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AQS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, INSCRITA NO CNPJ: 07.546.219/0001-30. ROCESSO: 6441.003572/2025-58, CONFORME DIEX REQUISITÓRIO Nº 1781-APROV/FISCALIZAÇÃO/21ªCIA E CNST. NOTA DE CRÉDITO: 2025NC416638 DE 01OUT25 NA 160022. PREGÃO: 90026/2024 DA UASG: 160022 - 21ª CIA E CNST - GERENCIADORA.
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Informações Complementares
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16002205900262024 - UASG Minuta: 160022
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.956,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.956,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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2025NE000283
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6441.003572/2025-58
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07/10/2025
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31/12/2025
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2.956,68
|
1
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2.956,68
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18/10/2026
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2025NE000283
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Termo de Encerramento
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07/10/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160022
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2025NE000283
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E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.956,68
|
2.290,90
|
0,00
|
665,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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20
|
11.72
|
234.4000
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Material
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FRUTA
|
40
|
9.64
|
385.6000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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112
|
12.2
|
1366.4000
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Material
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POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
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50
|
18.49
|
924.5000
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Material
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SAL
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21
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2.18
|
45.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.842.313-**
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DENIVALDO DE SOUSA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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