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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380223 - ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REG...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380223 - ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REG...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001836
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380223 - ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REG...
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Número da Compra
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00077/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
03.792.356/0001-01 - PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00433329/2025-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ITENS FRACASSADOS) DAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE COMPLEXO PENAL DE REGINÓPOLIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/10/2025
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|
Vig. Fim
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29/11/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.493,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 14.493,30
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE001836
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001836 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00433329/2025-51
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30/10/2025
|
29/11/2025
|
14.493,30
|
1
|
14.493,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
4
|
191
|
764.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
2
|
161.5
|
323.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
150
|
27.9
|
4185.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
59.9
|
119.8000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
2
|
43.8
|
87.6000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
200
|
8.8
|
1760.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
18.4
|
184.0000
|
|
Material
|
CAL VIVA
|
5
|
18.9
|
94.5000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
10
|
7.4
|
74.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
1.3
|
260.0000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
10
|
6.4
|
64.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
2
|
189
|
378.0000
|
|
Material
|
PEDRISCO
|
2
|
216
|
432.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
100
|
6.4
|
640.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
40
|
6.4
|
256.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
6.4
|
64.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
10.9
|
109.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
69.8
|
139.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
10
|
16.8
|
168.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
134
|
536.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
2
|
66.9
|
133.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
52.9
|
529.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
40
|
37.8
|
1512.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
11.9
|
238.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
28.6
|
429.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
21.2
|
318.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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