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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00269/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.283.759/0001-78 - L. ZANIN & CIA LTDA
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Processo
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23243.013094/2025-96
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFERMARIA, CONFORME DESPACHO 333 (2817100/SEI) DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.013094/2025-96.
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Informações Complementares
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15814806002692025 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.060,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.060,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013094/2025-96
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21/10/2025
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31/12/2025
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1.060,75
|
1
|
1.060,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158342
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2025NE000187
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L20RGP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.060,75
|
0,00
|
0,00
|
1.060,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2038
|
2025-10-30
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23243.013094/2025-96
|
2025-10-30
|
1060.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LENÇO DESCARTÁVEL
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5
|
9.25
|
46.2500
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
13
|
52.0000
|
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
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5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
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ABSORVENTE HIGIÊNICO
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30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
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2
|
24
|
48.0000
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|
Material
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COLAGENASE
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2
|
66.5
|
133.0000
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|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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1
|
50
|
50.0000
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|
Material
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SALICILATO DE METILA
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15
|
25
|
375.0000
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|
Material
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CURATIVO CUTÂNEO
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5
|
13.5
|
67.5000
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|
Material
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BOLSA TÉRMICA
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2
|
23.25
|
46.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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