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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000970
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23832.000375/2025-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS E PLACAS) PARA O CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA COINFI-SOC, SRP 90029/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000375/2025-49
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Informações Complementares
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15813405900292025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.746,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.746,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000970
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000375/2025-49
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30/10/2025
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31/12/2025
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2.746,00
|
1
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2.746,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000970
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.746,00
|
2.746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3663
|
2025-12-10
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23832.000375/2025-49
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2026-01-14
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2746.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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KIT ELETRÔNICO
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4
|
6.2
|
24.8000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
4
|
9.65
|
38.6000
|
|
Material
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CABO CONEXÃO
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4
|
14.4
|
57.6000
|
|
Material
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PLACA CONTROLADORA
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10
|
118.9
|
1189.0000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
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20
|
31.9
|
638.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
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20
|
39.9
|
798.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.861.085-**
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CLEITON JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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