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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120623 - GAP-AF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120623 - GAP-AF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120623 - GAP-AF
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.940.787/0001-95 - MAXWELL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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67564.003993/2024-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELÉTRICA DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS - HAAF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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17/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 586.435,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 586.435,34
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Valor Acumulado
|
R$ 586.435,34
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.003993/2024-42
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17/10/2025
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17/01/2026
|
586.435,34
|
1
|
586.435,34
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16/10/2026
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00041/2025
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Termo de Encerramento
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17/10/2025
|
17/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120623
|
2025NE002662
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
258.632,07
|
0,00
|
23.152,47
|
235.479,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2025NE003073
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.509,62
|
41.640,00
|
0,00
|
29.869,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2025NE003276
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
256.293,65
|
149.026,59
|
0,00
|
107.267,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
120
|
520.5
|
62460.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
20
|
486.14
|
9722.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
343.92
|
343.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
30
|
108.48
|
3254.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
8705.7
|
8705.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
258632.07
|
258632.0700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIO
|
19
|
6001.91
|
114036.2900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIO
|
2
|
6878.31
|
13756.6200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIO
|
1
|
64311.04
|
64311.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIO
|
1250
|
40.97
|
51212.5000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.219.067-**
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ELCIONE CRISTINA CAVALCANTE RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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