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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000823
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.056121/2025-18
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.056121/2025-18, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.563,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 53.563,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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2025NE000823
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.056121/2025-18
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28/10/2025
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31/12/2025
|
53.563,00
|
1
|
53.563,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000823
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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106.201,00
|
106.201,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5759
|
2026-03-06
|
23111.010032/2026-05
|
2026-03-11
|
75.00
|
|
5870
|
2026-04-01
|
23111.015285/2026-85
|
2026-04-08
|
595.00
|
|
5957
|
2026-04-29
|
23111.019964/2026-46
|
2026-05-04
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724.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
600
|
7.8
|
4680.0000
|
|
Material
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FÓSFORO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
875
|
2
|
1750.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
1000
|
2.45
|
2450.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
175
|
3.9
|
682.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
420
|
2.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
250
|
2.8
|
700.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
600
|
14
|
8400.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4000
|
2.45
|
9800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
900
|
1.8
|
1620.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
700
|
2.99
|
2093.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
200
|
45.5
|
9100.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3000
|
1.75
|
5250.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
2000
|
2.6
|
5200.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
425
|
1.5
|
637.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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