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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000285
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160022 - 21 CIA E CNST
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
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Processo
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6441.003574/2025-47
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Objeto
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AQS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, INSCRITA NO CNPJ: 07.546.219/0001-30. ROCESSO: 6441.003574/2025-47, CONFORME DIEX REQUISITÓRIO Nº 1783-APROV/FISCALIZAÇÃO/21ªCIA E CNST. NOTA DE CRÉDITO: 2025NC416667 DE 01OUT25 NA 160022. PREGÃO: 90026/2024 DA UASG: 160022 - 21ª CIA E CNST - GERENCIADORA.
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Informações Complementares
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16002205900262024 - UASG Minuta: 160022
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.338,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.338,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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2025NE000285
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6441.003574/2025-47
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07/10/2025
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31/12/2025
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3.338,32
|
1
|
3.338,32
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15/10/2026
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2025NE000285
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Termo de Encerramento
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07/10/2025
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31/12/2025
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160022
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2025NE000285
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E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.338,32
|
356,62
|
0,00
|
2.981,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BETERRABA
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60
|
6.68
|
400.8000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
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40
|
5.99
|
239.6000
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|
Material
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FRUTA
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10
|
33.3
|
333.0000
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|
Material
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CHOCOLATE
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11
|
32.42
|
356.6200
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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90
|
3.86
|
347.4000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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300
|
3.21
|
963.0000
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|
Material
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TEMPERO
|
20
|
9.97
|
199.4000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
50
|
9.97
|
498.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.842.313-**
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DENIVALDO DE SOUSA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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