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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158750 |
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92400/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.813.782/0001-20 - ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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23305.023399/2025-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PREGÃO 92400/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34,10
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Valor Acumulado
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R$ 34,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023399/2025-53
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16/10/2025
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31/12/2025
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34,10
|
1
|
34,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158750
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2025NE000036
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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34,10
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0,00
|
0,00
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34,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2481
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2025-10-24
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23305.023256/2025-22
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2025-10-31
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34.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO
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11
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3.1
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34.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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