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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23129.014125/2019-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, SEM FRANQUIA, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA ESCOLA AGROTÉCNICA E PARA OS DEMAIS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA.
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Informações Complementares
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2020NE800329
2021NE000461
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Vig. Início
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26/08/2020
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|
Vig. Fim
|
26/08/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 361.344,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2020
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00017/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.014125/2019-94
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26/08/2020
|
26/08/2021
|
6.720,00
|
1
|
6.720,00
|
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24/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O OBJETO DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1 DO CONTRATO; PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA
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26/08/2021
|
26/08/2022
|
9.024,00
|
1
|
9.024,00
|
|
26/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO IGP-M DE JULHO DE 2022, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
26/08/2022
|
26/08/2023
|
9.984,00
|
1
|
9.984,00
|
|
15/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2023 A 26/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO IGP-M DE JULHO DE 2023, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
26/08/2023
|
26/08/2024
|
9.216,00
|
1
|
9.216,00
|
|
23/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO IGP-M DE JULHO DE 2024, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
26/08/2024
|
26/08/2025
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2020NE800329
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.561,19
|
0,00
|
0,00
|
3.561,19
|
|
154080
|
2022NE000549
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.984,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.522,04
|
4.538,04
|
4.538,04
|
5.445,96
|
|
154080
|
2021NE000461
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.024,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.236,81
|
0,00
|
0,00
|
2.236,81
|
|
154080
|
2023NE000556
|
L20RLP0159N - EAGRO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.216,00
|
9.216,00
|
0,00
|
0,00
|
9.216,00
|
1.290,86
|
1.290,86
|
7.925,14
|
|
154080
|
2024NE000605
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.600,00
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000056.000017
|
2024-12-16
|
23129.014125/2019-94
|
2025-01-07
|
518.00
|
|
0000000056.000016
|
2024-12-13
|
23129.014125/2019-94
|
2025-01-07
|
516.00
|
|
0000000056.000018
|
2025-01-27
|
23129.014125/2019-94
|
2025-02-25
|
79.00
|
|
0000000056.000019
|
2025-02-25
|
23129.014125/2019-94
|
2025-03-25
|
426.50
|
|
0000000056.000020
|
2025-03-24
|
23129.014125/2019-94
|
2025-05-09
|
446.50
|
|
0000000056.000021
|
2025-05-09
|
23129.014125/2019-94
|
2025-05-29
|
457.50
|
|
0000000056.000023
|
2025-06-30
|
23129.014125/2019-94
|
2025-07-14
|
513.50
|
|
0000000056.000022
|
2025-05-28
|
23129.014125/2019-94
|
2025-07-14
|
510.00
|
|
0000000056.000024
|
2025-07-28
|
23129.014125/2019-94
|
2025-08-28
|
514.00
|
|
0000000056.000025
|
2025-08-18
|
23129.014125/2019-94
|
2025-08-28
|
535.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
19200
|
0.5
|
9600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.222-**
|
SANDRA VANESSA DA SILVA TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.890.522-**
|
HELENA DA SILVA BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.286.002-**
|
PAMELA YOLLE FARIA ADONA
|
Gestor Substituto
|
|
***.699.222-**
|
NAYANE DO NASCIMENTO EVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.512.032-**
|
VALTENIR SOARES DE ABREU
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.593.012-**
|
BÁRBARA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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