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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00013/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23064.003794/2016-90
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2016
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Vig. Fim
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30/08/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.105.770,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2016
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00009/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003794/2016-90
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31/08/2016
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30/08/2021
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286.115,88
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12
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23.842,99
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02/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS
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31/08/2016
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31/08/2017
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285.171,59
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12
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23.764,30
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02/08/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (SFTC) NAS MODALIDES LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL , COM CHAMADAS ORIGINADAS NO MUNICIPIO DE CURITIBA-PR E REGIÃO METROPOLITANA, E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (SFTC) NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) FIXO-FIXO E FIXO MOVEL COM CHAMADAS ORIGINADAS NO MUNICIPIO DE CURITIBA-PR.
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01/09/2017
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31/08/2018
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285.171,59
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12
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23.764,30
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01/09/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRETAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, FIXO-FIXO,FIXO-MÓVEL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL COM CHAMADAS ORIGINADAS NO MUNICIPIO DE CURITIBA-PR,UTFPR CAMPUSCURITIBA.
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01/09/2018
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30/08/2019
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262.207,20
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12
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21.850,60
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01/09/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
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01/09/2019
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30/08/2020
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262.207,20
|
12
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21.850,60
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25/08/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PRAZO DE 60 MESES, CONTADOS DE 31/08/2016 À 30/08/21.
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30/08/2020
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30/08/2021
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0,00
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0
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23.764,30
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01/02/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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3. DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO . 3.1. APÓS O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 273.219,90 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) , PARA R$ 286.115,88 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) , INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS. 3.2. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, SERÁ DE R$ 23.842,99 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
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31/08/2016
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30/08/2021
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286.115,88
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1
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286.115,88
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01/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO. 3. DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO . 3.1. APÓS O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 262.207,20 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA R$ 273.219,90 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
3.2. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, SERÁ DE R$ 22.768,33 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
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31/08/2016
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30/08/2021
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0,00
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154358
|
2016NE800651
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2018NE800096
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2018NE800739
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2018NE800743
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2019NE800242
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2020NE800047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
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1
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286115.88
|
286115.8800
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.842.419-**
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ADRIANA SCHOEFEL
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|
***.130.609-**
|
NILSON MIGUEL ESTEVÄO
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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