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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.451.121/0001-86 - AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23206.000986.2024-92
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001975.2025-19. PNAE 2025NC400069 FONTE 1133 PTRES 230446 PLANO INTERNO CFF53M9601N.
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Informações Complementares
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15846705900072024 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.249,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.249,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
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16/05/2025
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31/12/2025
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30.249,00
|
1
|
30.249,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2025NE000090
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.469,48
|
6.529,68
|
0,00
|
10.939,80
|
19.309,20
|
1.793,40
|
1.793,40
|
17.515,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1805
|
2025-10-21
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23206.005587/2025-07
|
2025-10-27
|
8771.40
|
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1963
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2025-11-25
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23206.006092/2025-97
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2025-11-26
|
2168.40
|
|
2280
|
2026-03-10
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23206.001190/2026-19
|
2026-03-12
|
6441.96
|
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2401
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2026-04-23
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23206.002102.2026-04
|
2026-04-24
|
6337.56
|
|
2552
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2026-06-15
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23206.000986.2024-92
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2026-06-16
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4736.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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900
|
28.89
|
26001.0000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
400
|
8.88
|
3552.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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40
|
17.4
|
696.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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