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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200388 - SR/PF/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200388 - SR/PF/MA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GTED/SR/PF/MA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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23.352.777/0001-10 - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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08310.005181/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SR/PF/MA, EM SÃO LUÍS/MA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2025
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|
Vig. Fim
|
31/10/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 823.675,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 164.735,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
|
00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.005181/2024-54
|
01/11/2025
|
31/10/2030
|
823.675,00
|
5
|
164.735,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2025NE000267
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.997,92
|
8.407,92
|
0,00
|
36.590,00
|
7.105,00
|
0,00
|
0,00
|
7.105,00
|
|
200388
|
2026NE000015
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.415,20
|
105,00
|
0,00
|
21.310,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000100
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.831,21
|
284,41
|
33.852,00
|
62.694,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62
|
2026-08-12
|
08310.004624/2026-51
|
2026-08-13
|
6865.00
|
|
51
|
2026-07-13
|
08310.005181/2024-54
|
2026-08-03
|
5380.00
|
|
107
|
2026-09-23
|
08310.005675/2026-09
|
2026-09-23
|
33852.00
|
|
00001749
|
2025-12-16
|
08310.005181/2024-54
|
2025-12-16
|
36590.00
|
|
1774
|
2026-01-26
|
08310.005181/2024-54
|
2026-02-04
|
7105.00
|
|
1824
|
2026-03-11
|
08310.005181/2024-54
|
2026-03-13
|
36735.00
|
|
00001850
|
2026-04-27
|
08310.002031/2026-51
|
2026-05-01
|
5345.00
|
|
07
|
2026-06-05
|
08310.002982/2026-20
|
2026-06-08
|
29680.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
132
|
125
|
82500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
720
|
130
|
468000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
54
|
160
|
43200.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
172
|
4300.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
270
|
6750.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
180
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
570
|
14250.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
590
|
14750.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
690
|
17250.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
700
|
17500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
700
|
17500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
900
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
480
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
7
|
630
|
22050.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
640
|
6400.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
690
|
6900.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
700
|
3500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
112
|
100
|
56000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
21
|
105
|
11025.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.313-**
|
ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.470.193-**
|
WAGNER EDUARDO LISBOA CUNHA EWERTON
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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