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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COADI/DIOPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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52600.002819/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM NO POSTO DE GARÇOM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO DO INMETRO EM XERÉM/RJ E NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 368.273,28
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 15.344,72
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Valor Acumulado
|
R$ 377.165,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002819/2025-11
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03/11/2025
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03/11/2027
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350.700,00
|
24
|
14.612,50
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29/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.º 26/2025 (SEI 2257727), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 27/2026/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 2515761), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 163/2026/INMETRO (SEI 2541693) E PELO DOCUMENTO REPACTUAÇÃO - CONTRATO 26/2025 (SEI 2515752).
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03/11/2025
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03/11/2027
|
368.273,28
|
24
|
15.344,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2025NE000667
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.613,67
|
14.613,67
|
0,00
|
0,00
|
2.292,23
|
0,00
|
0,00
|
4.762,34
|
|
183023
|
2025NE000820
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.925,52
|
3.925,52
|
0,00
|
0,00
|
14.613,67
|
3.925,52
|
3.925,52
|
10.688,15
|
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183023
|
2026NE000103
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.190,67
|
0,00
|
0,00
|
53.190,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000310
|
5382RRC2026 - RATEIO DE CONTRATADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.068,49
|
17.533,49
|
0,00
|
17.535,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000453
|
5382RRC2026 - RATEIO DE CONTRATADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.072,17
|
10.305,39
|
0,00
|
24.766,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5338
|
2026-07-24
|
52600.002819/2025-11
|
2026-07-27
|
13106.73
|
|
5375
|
2026-08-28
|
52600.002819/2025-11
|
2026-09-04
|
2629.10
|
|
5390
|
2026-09-03
|
52600.002819/2025-11
|
2026-09-04
|
13968.73
|
|
5239
|
2026-05-25
|
52600.002819/2025-11
|
2026-05-26
|
12936.10
|
|
170
|
2025-12-15
|
52600.002819/2025-11
|
2025-12-15
|
12321.44
|
|
25
|
2026-01-26
|
52600.002819/2025-11
|
2026-01-27
|
12980.38
|
|
5123
|
2026-02-12
|
52600.002819/2025-11
|
2026-02-12
|
13366.03
|
|
5169
|
2026-03-24
|
52600.002819/2025-11
|
2026-03-25
|
12936.10
|
|
5201
|
2026-04-27
|
52600.002819/2025-11
|
2026-05-11
|
13233.23
|
|
5268
|
2026-06-12
|
52600.002819/2025-11
|
2026-06-16
|
13316.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-11
|
11659.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
368273.28
|
368273.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.855.057-**
|
PAULA BARBOSA DE ALMEIDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.545.567-**
|
ANDRÉ COUTO SALDANHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.393.437-**
|
RICHARD OLIVEIRA FORTUNATO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.592.577-**
|
PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.920.941-**
|
EDMUNDO EIKE VILELA UTINO
|
Gestor
|
|
***.390.957-**
|
CAIO DE AGUIAR ROCHA BENTOLILA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.545.567-**
|
ANDRÉ COUTO SALDANHA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
304.99 KB |
04/11/2025 08:31:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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