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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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752000 - DPC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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752000 - DPC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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752000 - DPC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.958.321/0001-54 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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63012.006207/2025-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DA FABRICANTE DELL, STORAGES E SERVIDORES, QUE OPERAM EM CONJUNTO NA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS (DPC), 24X7X365 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA E 365 DIAS POR ANO), INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NO LOCAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DPC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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30/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.560,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.630,00
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Valor Acumulado
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R$ 55.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63012.006207/2025-35
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30/10/2025
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30/10/2026
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55.560,00
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12
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4.630,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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752000
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2025NE001236
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L475DVN01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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32.410,00
|
32.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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752000
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2026NE000508
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L475DVNZ1B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.630,00
|
4.630,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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752000
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2026NE000657
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L475DVN0133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.630,00
|
4.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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12
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4350
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52200.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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12
|
280
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3360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.145.617-**
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LEONARDO MENDONÇA PIRES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
396.25 KB |
31/10/2025 14:02:16 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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