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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00008/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
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Processo
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23402.000024/2014-45
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Objeto
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CONTRATO COM AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ/SA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2015
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Vig. Fim
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21/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.919,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.919,20
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Valor Acumulado
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R$ 14.919,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2014
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00036/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: ,3402.000024/2014-45
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01/01/2015
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21/02/2022
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14.919,20
|
1
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14.919,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2021NE000071
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M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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33.749,95
|
0,00
|
0,00
|
23.994,91
|
9.755,04
|
0,00
|
0,00
|
9.755,04
|
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154421
|
2019NE800079
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2019NE800472
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M8282N0105N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE-REUNI-SAO RAIMUNDO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154421
|
2020NE800354
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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1
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14919.2
|
14919.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.190.833-**
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PAULO OLIVEIRA SILVA
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Gestor
|
|
***.152.673-**
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JONATAS DA SILVA PEREIRA
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Gestor Substituto
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|
***.152.673-**
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JONATAS DA SILVA PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.190.833-**
|
PAULO OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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