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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155848 - CAMPUS DOURADOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155848 - CAMPUS DOURADOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23347.014063/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO VIA ASSINATURA MENSAL DE INTERNET DEDICADA COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO E BANDA GARANTIDA DE DOWNLOAD E UPLOAD DE 150MBPS E 08 ENDEREÇOS IPV4 PARA ATENDIMENTO DO IFMS – CAMPUS DOURADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.976,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.976,02
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Valor Acumulado
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R$ 2.976,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00115/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014063/2022-41
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10/11/2025
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10/11/2026
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2.976,02
|
1
|
2.976,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155848
|
2025NE000113
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
496,02
|
496,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155848
|
2026NE000022
|
LGADMP35ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADM TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.637,07
|
496,02
|
46,86
|
2.094,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2566
|
2026-08-05
|
23347.010893/2025-42
|
2026-08-06
|
248.00
|
|
2656
|
2026-09-01
|
23347.010893/2025-42
|
2026-09-02
|
248.00
|
|
3026
|
2026-10-05
|
23347.010893/2025-42
|
2026-10-06
|
248.00
|
|
2315
|
2026-07-01
|
23347.010893/2025-42
|
2026-07-09
|
248.00
|
|
570
|
2025-12-12
|
23347.010893/2025-42
|
2025-12-12
|
157.07
|
|
790
|
2026-01-09
|
23347.010893/2025-42
|
2026-01-12
|
248.00
|
|
1074
|
2026-02-19
|
23347.010893/2025-42
|
2026-02-23
|
248.00
|
|
2116
|
2026-06-02
|
23347.010893/2025-42
|
2026-06-08
|
248.00
|
|
1269
|
2026-03-02
|
23347.010893/2025-42
|
2026-03-06
|
248.00
|
|
1634
|
2026-04-01
|
23347.010893/2025-42
|
2026-04-07
|
248.00
|
|
1853
|
2026-05-01
|
23347.010893/2025-42
|
2026-05-07
|
248.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0.02
|
0.0200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
248
|
2976.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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