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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria MANUTENÇÃO PREDIAL
Fornecedor 06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
Processo 23495.000934/2016-06
Objeto SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CARGO DE ELETRICISTA, CONFORME 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 17/11/2016
Vig. Fim 16/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 59.820,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.820,84
Valor Acumulado R$ 161.270,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000934/2016-06 17/11/2016 16/11/2017 49.921,92 12 4.160,16
22/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N. 03/2016 QUECONTRATA O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CARGO DE ELETRECISTA DE FORMA CONTÍNUA. 01/06/2017 16/11/2017 1.437,56 1 0,00
14/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOCARGO DE ELETRICISTA, CONFORME LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 17/11/2017 16/11/2018 53.039,52 1 0,00
01/12/2017 00003/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRECISTA NO CAMPUS IFSUL SANTANA DO LIVRAMENTO. 01/12/2017 16/11/2018 2.239,89 1 0,00
17/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2016, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CARGO DE ELETRICISTA PELO PERÍODO DE DEZESSETE DENOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO A DEZESSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 17/11/2018 16/11/2019 55.370,04 1 0,00
01/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2016, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019,REGISTRADA NO MTE PELO Nº RS001365/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2018. O VALOR QUE ERADE 4.614,17 FICA ALTERADO PARA 4741,83. 01/12/2018 16/11/2019 1.472,35 1 0,00
01/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA RS00001827/2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2019. 01/10/2019 16/11/2019 400,14 1 0,00
01/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRECISTA PELO PERÍODO DE 12 MESES. 17/11/2019 16/11/2020 60.033,48 1 0,00
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo REVISÃO DO CONTRATO Nº 03/2016 DEVIDO A ALTERAÇÃO PROPOSTA PELA LEI 13932/2019. 01/08/2020 16/11/2020 229,42 1 0,00
08/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA. 17/11/2020 16/11/2021 59.820,84 12 4.985,07
01/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO (REAJUSTE) DO CONTRATO N°03/2016, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020, SOB O Nº RS002390/2020. 17/11/2016 16/11/2021 59.820,84 1 59.820,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2016NE800135 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2017NE800005 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2018NE800001 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800010 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800158 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800006 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2021NE000002 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.113,53 0,00 0,00 52.113,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2021NE000026 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15,60 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 4985.07 59820.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor Substituto
***.711.870-** LUÍS FELIPE COSTA CUNHA Fiscal Administrativo
***.660.210-** ANA PAULA VAZ ALBANO Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo