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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23243.005406/2025-98
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2754804, PROCESSO 23243.005406/2025-98. PREGAO SRP 90024/2024 - 158148.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.025,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.025,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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2025NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005406/2025-98
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01/09/2025
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31/12/2025
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16.025,86
|
1
|
16.025,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
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2025NE000118
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.025,86
|
0,00
|
0,00
|
16.025,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
789
|
2025-10-22
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23243.005406/2025-98
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2025-10-30
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16025.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
14.92
|
149.2000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
37.81
|
226.8600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
233
|
3495.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
251.68
|
1510.0800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
12
|
668.61
|
8023.3200
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
65.9
|
659.0000
|
|
Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
16.35
|
163.5000
|
|
Material
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DOBRADIÇA PORTA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
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CILINDRO FECHADURA
|
5
|
22.38
|
111.9000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
10
|
26.9
|
269.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
23.8
|
238.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
4
|
28.88
|
115.5200
|
|
Material
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CAL VIVA
|
4
|
21.12
|
84.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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