|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153161 - UFRJ/FCC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153161 - UFRJ/FCC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153161 - UFRJ/FCC
|
|
Número da Compra
|
00070/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
|
|
Processo
|
23079.259096/2024-98
|
|
Objeto
|
REEMBOLSO À EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, EMPRESA PÚBLICA FEDERAL VINCULADA À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, REFERENTE AO VALOR DE R$ 391,87 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RELATIVO À TAXA DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE RADIOFREQUÊNCIA – PPDUR, CONFORME ESTABELECIDO PELA CLÁUSULA SÉTIMA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0026/2020.
|
|
Informações Complementares
|
15316106000702025 - UASG Minuta: 153161
|
|
Vig. Início
|
29/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 391,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 391,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2025
|
2025NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259096/2024-98
|
29/10/2025
|
31/12/2025
|
391,87
|
1
|
391,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153161
|
2025NE000102
|
V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
391,87
|
0,00
|
0,00
|
391,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11540620415099
|
2025-11-05
|
23079.259096/2024-98
|
2025-11-06
|
391.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
391.87
|
391.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
