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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Número da Compra
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00025/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.767.790/0001-09 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.034634/2018-54
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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VALOR MENSAL: R$ 65.997,56 VALOR ANUAL: 791.970,72
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Vig. Início
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01/12/2018
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Vig. Fim
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30/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 898.598,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 74.883,23
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Valor Acumulado
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R$ 3.500.387,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034634/2018-54
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01/12/2018
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30/11/2022
|
898.598,76
|
12
|
74.883,23
|
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31/10/2018
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00004/2018
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Termo de Encerramento
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01/12/2018
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30/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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31/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA, REFERENTE À VIGENCIA CONTRATUAL.
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30/11/2019
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30/11/2020
|
817.956,72
|
12
|
68.163,06
|
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04/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO CONTRATO
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30/11/2019
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30/11/2020
|
817.956,72
|
12
|
68.163,06
|
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30/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLAUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA, QUE PASSAM A VIGORAR COM OS SEGUINTES VALORES:R$ 67.754,42 PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A30/06/2020 E R$ 69.400,94 PELO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 30/11/2020
|
30/11/2019
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30/11/2020
|
817.956,72
|
12
|
68.163,06
|
|
06/11/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA.
|
01/12/2020
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30/11/2021
|
823.658,88
|
12
|
68.638,24
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29/03/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
AMPARADO NO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993, NOS ART. 2º E 3º DA LEI Nº 10.192/2001, E NO ART. 57, § 4º DA IN SLTI/MPOG Nº 5/2017, FICA DETERMINADO, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.3.1 DO CONTRATO Nº 04/2018, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 0549833, CELEBRADO COM A EMPRESA TECNOLIMP SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 73.767.790/0001-09, QUE SE PROCEDA A REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 68.638,24 (SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 70.905,96 (SETENTA MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO PARA OS EMPREGADOS VINCULADOS À CCT PR000326/2021 (SIEMACO 2021), RETROATIVO A FEVEREIRO DE 2021.
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01/12/2018
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30/11/2021
|
850.871,52
|
12
|
70.905,96
|
|
29/09/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO.
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01/12/2018
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30/11/2021
|
850.871,52
|
12
|
70.905,96
|
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10/11/2021
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00006/2021
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E QUARTA DO CONTRATO
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01/12/2018
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30/11/2022
|
850.871,52
|
12
|
70.905,96
|
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10/03/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO N° 04/2018.
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01/12/2018
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30/11/2022
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850.871,52
|
12
|
70.905,96
|
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06/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO 04/2018, CONFORME DISPOSIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.3.1 .
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01/12/2018
|
30/11/2022
|
898.598,76
|
12
|
74.883,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2022NE000228
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
471.320,31
|
0,00
|
0,00
|
471.320,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2018NE800496
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2020NE800047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2019NE800301
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2021NE000168
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
562.652,48
|
0,00
|
0,00
|
170.236,12
|
392.416,36
|
0,00
|
0,00
|
392.416,36
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-28
|
42543.58
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
898598.76
|
898598.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.299-**
|
MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.109.279-**
|
EDINEUZA PUCHACZ DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.569.079-**
|
LEANDRO JIN KOBAYASHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.108.419-**
|
KEILA PRISCILA GUTIERREZ WENTLAND
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.492.399-**
|
MARCELO YAMAUCHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.555.719-**
|
JOSMAR DO NASCIMENTO MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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