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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000979
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 90021/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.240.535/0001-24 - ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA
Processo 23107.015300/2025-67
Objeto EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, ATA Nº 156/2025, PREGAO Nº 90021/2025, PROC: 23107.015300/2025-67
Informações Complementares 15404405900212025 - UASG Minuta: 154044
Vig. Início 07/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 632,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 632,55
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2025 2025NE000979 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015300/2025-67 07/10/2025 31/12/2025 632,55 1 632,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2025NE000979 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.422,88 6.468,74 0,00 10.954,14 6.404,06 0,00 0,00 6.404,06
154044 2025NE000959 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.527,81 0,00 0,00 6.527,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001164 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.479,90 0,00 492,13 1.987,77 0,00 0,00 0,00 492,13
154044 2025NE001128 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000961 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001163 M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 482,20 0,00 235,73 246,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001284 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
52 2025-10-28 23107.015300/2025-67 2025-10-31 7160.39
61 2025-11-11 23107.015300/2025-67 2025-11-11 5581.41
67 2025-12-04 23107.015300/2025-67 2025-12-04 4740.15
83 2025-12-22 23107.015300/2025-67 2025-12-29 6404.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO 46.81987 80.89 3787.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.158.553-** INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000979 21.99 KB 31/10/2025 19:04:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo