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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.001143/2025-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 90002/2025 - UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 000012/2025 - PROCESSO NR. 23265.001143/2025-90
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.066,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 16.066,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE000107
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001143/2025-90
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25/08/2025
|
31/12/2025
|
16.066,50
|
1
|
16.066,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2025NE000107
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.941,80
|
369,20
|
0,00
|
13.572,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.450
|
2025-10-23
|
23265.001143/2025-90
|
2025-10-31
|
1350.00
|
|
5.440
|
2025-10-10
|
23265.001143/2025-90
|
2025-10-31
|
596.00
|
|
5434
|
2025-10-03
|
23265.001143/2025-90
|
2025-10-31
|
759.20
|
|
5.442
|
2025-10-18
|
23265.001143/2025-90
|
2025-10-31
|
699.20
|
|
5.415
|
2025-09-04
|
23265.001143/2025-90
|
2025-11-06
|
351.80
|
|
5.418
|
2025-09-08
|
23265.001143/2025-90
|
2025-11-06
|
3619.00
|
|
5.425
|
2025-09-19
|
23265.001143/2025-90
|
2025-11-06
|
3780.00
|
|
5.420
|
2025-09-11
|
23265.001143/2025-90
|
2025-11-06
|
184.00
|
|
5.429
|
2025-09-25
|
23265.001143/2025-90
|
2025-11-06
|
591.00
|
|
5.455
|
2025-11-10
|
23265.001143/2025-90
|
2025-11-13
|
822.40
|
|
5.463
|
2025-11-19
|
23265.001143/2025-90
|
2025-12-02
|
820.00
|
|
5.472
|
2026-01-20
|
23265.001143/2025-90
|
2026-01-20
|
1426.70
|
|
5.479
|
2026-01-26
|
23265.001143/2025-90
|
2026-02-02
|
698.00
|
|
5.524
|
2026-06-13
|
23265.001143/2025-90
|
2026-06-17
|
369.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
12
|
480.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
64.5
|
64.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
12
|
720.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1
|
60
|
60.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
24
|
31
|
744.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
45
|
1350.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
200
|
5.6
|
1120.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
200
|
36
|
7200.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
32
|
3840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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