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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001050
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00347/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Itabirito
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.667.812/0001-49 - ROMESTUR - SERVICO DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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23810.000454/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS
TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS,
AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS , NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO,
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 89.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE001050
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23810.000454/2025-16
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31/10/2025
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31/10/2026
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44.900,00
|
1
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44.900,00
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27/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CONSOLIDAR O HISTÓRICO CONTRATUAL, CONVALIDAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME OS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS:
1.1.1. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA: FIRMADA POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE001050, EMITIDA EM 29/10/2025 E ASSINADA EM 31/10/2025, COM VIGÊNCIA INICIAL DE 12 (DOZE) MESES A QUAL CORRESPONDEU AO PERÍODO DE 31/10/2025 A 31/10/2026.
1.1.2. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 31/10/2026 ATÉ 31/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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31/10/2026
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31/10/2027
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44.900,00
|
1
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44.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2025NE001050
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LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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6.046,15
|
718,37
|
3.487,85
|
1.839,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158122
|
2026NE000585
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LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.655,00
|
40.517,74
|
0,00
|
2.137,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3485
|
2026-08-27
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23810.000454/2025-16
|
2026-08-27
|
2855.63
|
|
3413
|
2026-06-26
|
23810.000454/2025-16
|
2026-06-30
|
8529.48
|
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3201
|
2025-12-02
|
23810.000454/2025-16
|
2025-12-02
|
1487.02
|
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3226
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2025-12-18
|
23810.000454/2025-16
|
2025-12-22
|
3840.76
|
|
3229
|
2025-12-22
|
23810.000454/2025-16
|
2025-12-22
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5848.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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2000
|
12.47
|
24940.0000
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|
Serviço
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FRETAMENTO
|
2000
|
9.98
|
19960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.377.386-**
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RAFAELA DA SILVA MONTEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.413.026-**
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ADERLAN GOMES DA SILVA
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Fiscal Substituto
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|
***.766.806-**
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LEANDRO HENRIQUE VIDIGAL SOUSA
|
Fiscal Substituto
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|
***.453.036-**
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ARTHUR CAIO VARGAS E PINTO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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