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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000218
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93920/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.001745.2025-18
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Objeto
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SRP 93920/2024 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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15815405939202024 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.371,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.371,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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2025NE000218
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001745.2025-18
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29/10/2025
|
31/12/2025
|
7.371,04
|
1
|
7.371,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2025NE000218
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.784,04
|
1.808,40
|
92,52
|
1.883,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4386
|
2025-10-30
|
23438.001774/2025-80
|
2025-11-03
|
394.00
|
|
4404
|
2025-11-07
|
23438.001859/2025-68
|
2025-11-13
|
970.14
|
|
4385
|
2025-10-30
|
23438.001795/2025-03
|
2025-11-04
|
394.00
|
|
4443
|
2025-12-01
|
23438.001745/2025-18
|
2025-12-01
|
217.50
|
|
4603
|
2026-03-16
|
23438.001745/2025-18
|
2026-03-19
|
87.00
|
|
4610
|
2026-03-19
|
23438.001745/2025-18
|
2026-03-23
|
2185.00
|
|
4630
|
2026-03-30
|
23438.001745/2025-18
|
2026-04-01
|
1709.00
|
|
4655
|
2026-04-08
|
23438.001745.2025-18
|
2026-04-13
|
1025.40
|
|
4663
|
2026-04-13
|
23438.001745.2025-18
|
2026-04-13
|
783.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
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144.4
|
21.85
|
3155.1400
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
21.75
|
1087.5000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
80
|
34.18
|
2734.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
7.88
|
394.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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