|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00028/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
|
|
Processo
|
23115.003949/2020-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS,EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABLIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 528.304,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 528.304,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.074.930,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2020
|
00039/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.003949/2020-37
|
28/12/2020
|
28/12/2021
|
490.017,08
|
1
|
490.017,08
|
|
27/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,81% (SETE VIRGULA OITENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS).
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
528.304,59
|
1
|
528.304,59
|
|
16/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2022 A 28/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
528.304,59
|
1
|
528.304,59
|
|
01/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2023 A 28/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
528.304,59
|
1
|
528.304,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2022NE000086
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
411.881,31
|
0,00
|
0,00
|
366.753,05
|
57.470,12
|
12.341,86
|
12.341,86
|
32.786,40
|
|
154041
|
2022NE000087
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.262,42
|
0,00
|
0,00
|
2.262,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000187
|
MASBAG01STN - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
401.839,85
|
32.786,40
|
0,00
|
369.053,45
|
32.786,40
|
0,00
|
0,00
|
32.786,40
|
|
154041
|
2024NE000195
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
440.000,00
|
243.281,60
|
3.098,31
|
193.620,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000219
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
286.446,23
|
0,00
|
0,00
|
257.440,77
|
29.005,46
|
0,00
|
0,00
|
29.005,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5119423
|
0.0539
|
275936.8997
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
272506
|
0.4312
|
117504.5872
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3412949
|
0.0288
|
98292.9312
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
181670
|
0.2013
|
36570.1710
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.763-**
|
ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.523-**
|
LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.143-**
|
RÓSCIO GUIMARÃES BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.697.073-**
|
CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.473-**
|
RICARDO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
