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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00028/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23115.003949/2020-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS,EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABLIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
|
28/12/2025
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|
Valor Global
|
R$ 609.279,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 609.279,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.018.321,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00039/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.003949/2020-37
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28/12/2020
|
28/12/2021
|
490.017,08
|
1
|
490.017,08
|
|
27/12/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,81% (SETE VIRGULA OITENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS).
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28/12/2021
|
28/12/2022
|
528.304,59
|
1
|
528.304,59
|
|
16/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2022 A 28/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
528.304,59
|
1
|
528.304,59
|
|
01/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2023 A 28/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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28/12/2023
|
28/12/2024
|
528.304,59
|
1
|
528.304,59
|
|
26/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 8,63% (OITO VÍRGULA SESSENTA E TRÊS POR CENTO), CONSIDERANDO O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A AGOSTO DE 2023 E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
1.1.1.1. OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE REAJUSTE.
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26/08/2024
|
28/12/2024
|
574.196,53
|
1
|
574.196,53
|
|
26/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2024 A 28/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 6,11% (SEIS VÍRGULA ONZE POR CENTO), CONSIDERANDO O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
28/12/2024
|
28/12/2025
|
609.279,94
|
1
|
609.279,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2022NE000086
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
411.881,31
|
0,00
|
0,00
|
366.753,05
|
57.470,12
|
12.341,86
|
12.341,86
|
32.786,40
|
|
154041
|
2022NE000087
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.262,42
|
0,00
|
0,00
|
2.262,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000187
|
MASBAG01STN - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
401.839,85
|
32.786,40
|
0,00
|
369.053,45
|
32.786,40
|
0,00
|
0,00
|
32.786,40
|
|
154041
|
2024NE000195
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
410.000,00
|
74.257,25
|
0,00
|
335.742,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000219
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
286.446,23
|
0,00
|
0,00
|
257.440,77
|
29.005,46
|
0,00
|
0,00
|
29.005,46
|
|
154041
|
2025NE000161
|
MESTIG35CTN - DIVISAO DE CONTRATACOES TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
609.279,95
|
234.049,52
|
3.574,13
|
371.656,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3141
|
2025-01-02
|
23115.003949/2020-37
|
2025-01-02
|
35636.24
|
|
3192
|
2025-01-28
|
23115.003949/2020-37
|
2025-01-29
|
35636.24
|
|
3218
|
2025-02-04
|
23115.003949/2020-37
|
2025-02-04
|
37821.52
|
|
3435
|
2025-04-01
|
23115.003949/2020-37
|
2025-04-01
|
37821.52
|
|
3510
|
2025-04-11
|
23115.003949/2020-37
|
2025-04-11
|
37821.52
|
|
3542
|
2025-05-02
|
23115.003949/2020-37
|
2025-05-02
|
37821.52
|
|
3649
|
2025-06-03
|
23115.003949/2020-37
|
2025-06-17
|
37821.52
|
|
3751
|
2025-07-01
|
23115.003949/2020-37
|
2025-07-01
|
37821.52
|
|
3860
|
2025-08-01
|
23115.003949/2020-37
|
2025-08-01
|
37821.52
|
|
3948
|
2025-09-02
|
23115.003949/2020-37
|
2025-09-02
|
37821.52
|
|
4049
|
2025-10-01
|
23115.003949/2020-37
|
2025-10-01
|
37821.52
|
|
4166
|
2025-11-05
|
23115.003949/2020-37
|
2025-11-06
|
37821.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-24
|
28709.82
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-22
|
30463.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5119423
|
0.06218046
|
318328.0771
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
272506
|
0.497019294
|
135440.7397
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3412949
|
0.0332124301
|
113352.3301
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
181670
|
0.232062503
|
42158.7949
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.266.643-**
|
CASSIO HENRIQUE SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.763-**
|
ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.523-**
|
LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.143-**
|
RÓSCIO GUIMARÃES BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.697.073-**
|
CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.473-**
|
RICARDO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
