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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00028/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23115.003949/2020-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS,EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABLIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Valor Global
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R$ 574.196,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 574.196,53
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Valor Acumulado
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R$ 1.018.321,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00039/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.003949/2020-37
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28/12/2020
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28/12/2021
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490.017,08
|
1
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490.017,08
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27/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,81% (SETE VIRGULA OITENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS).
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28/12/2021
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28/12/2022
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528.304,59
|
1
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528.304,59
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16/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2022 A 28/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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28/12/2022
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28/12/2023
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528.304,59
|
1
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528.304,59
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01/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2023 A 28/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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28/12/2023
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28/12/2024
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528.304,59
|
1
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528.304,59
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26/08/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 8,63% (OITO VÍRGULA SESSENTA E TRÊS POR CENTO), CONSIDERANDO O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A AGOSTO DE 2023 E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
1.1.1.1. OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE REAJUSTE.
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26/08/2024
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28/12/2024
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574.196,53
|
1
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574.196,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2022NE000086
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
411.881,31
|
0,00
|
0,00
|
366.753,05
|
57.470,12
|
12.341,86
|
12.341,86
|
32.786,40
|
|
154041
|
2022NE000087
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.262,42
|
0,00
|
0,00
|
2.262,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000187
|
MASBAG01STN - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
401.839,85
|
32.786,40
|
0,00
|
369.053,45
|
32.786,40
|
0,00
|
0,00
|
32.786,40
|
|
154041
|
2024NE000195
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
440.000,00
|
139.893,49
|
0,00
|
300.106,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000219
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
286.446,23
|
0,00
|
0,00
|
257.440,77
|
29.005,46
|
0,00
|
0,00
|
29.005,46
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5119423
|
0.0586
|
299998.1878
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
272506
|
0.4684
|
127641.8104
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3412949
|
0.0313
|
106825.3037
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
181670
|
0.2187
|
39731.2290
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.763-**
|
ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.523-**
|
LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.143-**
|
RÓSCIO GUIMARÃES BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.697.073-**
|
CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.473-**
|
RICARDO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
