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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000337
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.358.740/0001-19 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
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Processo
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23238003233/2025-42
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Objeto
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ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPDI - PROC 23238003233/2025-42 CARONA PR 90001/2024- UG 158126
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Informações Complementares
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15812605900012024 - UASG Minuta: 158268
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.130,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.130,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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2025NE000337
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003233/2025-42
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29/09/2025
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31/12/2025
|
4.130,40
|
1
|
4.130,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158268
|
2025NE000337
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LCR13P01A3I - CR13-DESPESAS COM DIV.PROMO.INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.337,60
|
2.337,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14
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2026-07-30
|
23238003233/2025-42
|
2026-08-14
|
568.85
|
|
25
|
2026-08-20
|
23238003233/2025-42
|
2026-08-31
|
227.40
|
|
1893
|
2026-03-26
|
23238.003233/2025-42
|
2026-03-30
|
1113.00
|
|
1943
|
2026-05-21
|
23238003233/2025-42
|
2026-05-22
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111.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
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50
|
37.1
|
1855.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
20
|
113.77
|
2275.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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