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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001897
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
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Número da Compra
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00104/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.994.111/0001-75 - ALGE GRUPOS GERADORES LTDA
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Processo
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20251121801
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES COMPLEXO PENAL DE CAIUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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10/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.703,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.703,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE001897
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251121801
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20/10/2025
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10/11/2025
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14.703,19
|
1
|
14.703,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE.
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1
|
1225.6
|
1225.6000
|
|
Material
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GRUPO MOTOR-GERADOR
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1
|
385.96
|
385.9600
|
|
Material
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ANEL VEDAÇÃO
|
3
|
136.78
|
410.3400
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI
|
1
|
340
|
340.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
1230.99
|
1230.9900
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
352
|
352.0000
|
|
Material
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ADITIVO RADIADOR
|
2
|
450
|
900.0000
|
|
Material
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ARRUELA
|
1
|
102
|
102.0000
|
|
Material
|
COPO FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
728
|
728.0000
|
|
Material
|
FILTRO CARTUCHO
|
1
|
23.64
|
23.6400
|
|
Material
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MÓDULO COMANDO
|
1
|
7448.72
|
7448.7200
|
|
Material
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TRANSFORMADOR CORRENTE
|
3
|
221.99
|
665.9700
|
|
Material
|
TRILHO ELETRIFICADO
|
1
|
33.71
|
33.7100
|
|
Material
|
CONECTOR
|
1
|
429.72
|
429.7200
|
|
Material
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TEMPORIZADOR
|
1
|
220.8
|
220.8000
|
|
Material
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LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA)
|
1
|
205.74
|
205.7400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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