|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000465
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Número da Compra
|
00089/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.666.337/0001-47 - GMO SERVICOS MECANICOS LTDA
|
|
Processo
|
65251.004611/2025-87
|
|
Objeto
|
2025NC000021 DE 14OUT25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 982 DA EINFRA/ 2025DI00089 / AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NISSAN VERSA, PLACAS PBU 5155./ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.004611/2025-87/ SUBELEMENTO 39.
|
|
Informações Complementares
|
16800306000892025 - UASG Minuta: 168003
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.419,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.419,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE000465
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004611/2025-87
|
14/10/2025
|
31/12/2025
|
2.419,57
|
1
|
2.419,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168003
|
2025NE000465
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.419,57
|
0,00
|
0,00
|
2.419,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1578
|
2025-10-30
|
65251.004611/2025-87
|
2025-10-30
|
2419.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
28
|
28.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
21
|
21.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
CORREIA ALTERNADOR
|
1
|
85.2
|
85.2000
|
|
Material
|
PASTILHA FREIO
|
1
|
141.7
|
141.7000
|
|
Material
|
DESCARGA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
1440
|
1440.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
1
|
436.67
|
436.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
