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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000134
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00353/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23716.001070/2025-81
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Objeto
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SISPLAN 22576 - DI 353/2025 UASG: 158122- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - STA LUZIA
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Informações Complementares
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15812206003532025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.316,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.443,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.316,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000134
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.001070/2025-81
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30/10/2025
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29/10/2026
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17.316,00
|
12
|
1.443,00
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09/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 30/10/2026 ATÉ 29/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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30/10/2026
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29/10/2027
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17.316,00
|
12
|
1.443,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156383
|
2025NE000134
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
699,87
|
0,00
|
0,00
|
699,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156383
|
2026NE000024
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LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.108,74
|
4.412,47
|
0,00
|
6.696,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3005689
|
2026-08-01
|
23716.001013/2026-82
|
2026-08-11
|
715.34
|
|
3049034
|
2026-09-01
|
23716.001299/2026-04
|
2026-09-12
|
969.77
|
|
3079142
|
2026-10-01
|
23716.001451/2026-41
|
2026-10-01
|
956.65
|
|
2683556
|
2025-12-01
|
23716.001870/2025-00
|
2025-12-05
|
718.25
|
|
27246
|
2026-01-01
|
23716.000014/2026-18
|
2026-01-09
|
1189.54
|
|
2724649
|
2026-01-01
|
23716.000014/2026-18
|
2026-01-09
|
1189.54
|
|
2783642
|
2026-02-07
|
23716.000154/2026-88
|
2026-02-10
|
306.81
|
|
2797672
|
2026-03-01
|
23716.000283/2026-76
|
2026-03-09
|
583.13
|
|
2855658
|
2026-04-01
|
23716.000415/2026-60
|
2026-04-06
|
1566.64
|
|
2891226
|
2026-05-01
|
23716.000531/2026-89
|
2026-05-04
|
846.93
|
|
2935559
|
2026-06-01
|
23716.000722/2026-41
|
2026-06-10
|
1409.70
|
|
2972921
|
2026-07-01
|
23716.000841/2026-01
|
2026-07-06
|
1606.74
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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1
|
1443
|
17316.0000
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.626-**
|
SAMUEL GONÇALVES PROENÇA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.763.336-**
|
CARINA TRINDADE SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.849.686-**
|
SANDRA PEREIRA DE CARVALHO
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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