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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160339 - 1º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167339 - 1º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167339 |
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160339 - 1º B E CNST
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Número da Compra
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00057/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.592.515/0001-06 - TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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64039.010627/2025-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO 1° BEC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.610,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.610,00
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Valor Acumulado
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R$ 103.320,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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00004/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.010627/2025-81
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30/10/2025
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01/07/2026
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8.610,00
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1
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8.610,00
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24/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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#ATO EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 160339 NÚMERO DO CONTRATO: 004/2025. Nº PROCESSO: 64039.010627/2025-81. ##TEX INEXIGIBILIDADE. Nº 57/2025. CONTRATANTE: 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. CONTRATADO: 21.592.515/0001-06 - TM SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA. OBJETO: ALTERAR O CONTRATO CLÁUSULA QUINTA - RETIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSE A CONSTAR R$ 8610,00 ( OITO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) . DESTA FORMA TAL MEDIDA PASSA A CONTAR DE 24º DE DEZEMBRO DE 2025. VIGÊNCIA: 24/12/2025 A 01/11/2026. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 8610,00 . DATA DE ASSINATURA: 24/12/2025. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 24/12/2025).
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30/10/2025
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01/11/2026
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8.610,00
|
1
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8.610,00
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01/07/2026
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00004/2025
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO TODO SALDO DE EMPENHO FOI CONSUMIDO
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30/10/2025
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01/11/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167339
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2025NE000899
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D8SACNTECON - EXTRA CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.610,00
|
8.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
2
|
400
|
800.0000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
2
|
370
|
740.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
2
|
590
|
1180.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
1
|
330
|
330.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
2
|
500
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
3
|
300
|
900.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
3
|
350
|
1050.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
3
|
350
|
1050.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
2
|
330
|
660.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
3
|
300
|
900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.492.424-**
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MARCIA NICOLE DE MEDEIROS MELO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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