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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Número da Compra
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00024/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.263.026/0001-82 - LUQUETTA & LUQUETTA LTDA
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Processo
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23064.003969/2017-40
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2017
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Vig. Fim
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10/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.657,38
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.138,12
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Valor Acumulado
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R$ 84.507,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003969/2017-40
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11/09/2017
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10/09/2022
|
25.657,38
|
12
|
2.138,12
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04/09/2017
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00004/2017
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Termo de Encerramento
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11/09/2017
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10/09/2022
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0,00
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0,00
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31/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA E SEXTADO CONTRATO
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10/09/2018
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10/09/2019
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29.425,00
|
12
|
2.452,08
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22/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA
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10/09/2019
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10/09/2020
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29.425,00
|
12
|
2.452,08
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09/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLAUSULAS QUINTA E SÉTIMA DO CONTRATO
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09/09/2020
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10/09/2021
|
0,00
|
0
|
1.961,66
|
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26/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA, SEXTA E SÉTIMA DO CONTRATO
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11/09/2017
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10/09/2022
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25.657,38
|
12
|
2.138,12
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06/05/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 04/2017, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE DEVERÁ:
E) PERMITIR À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
F) A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020.
G) O CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS.
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11/09/2017
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10/09/2022
|
25.657,38
|
12
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2.138,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
|
2022NE000249
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
980,96
|
0,00
|
0,00
|
980,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2017NE800324
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2017NE800529
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2018NE800534
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LIMPEZA URBANA
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46
|
397.83
|
18300.1800
|
|
Serviço
|
LIMPEZA URBANA
|
30
|
245.24
|
7357.2000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.536.299-**
|
MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.569.079-**
|
LEANDRO JIN KOBAYASHI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.492.399-**
|
MARCELO YAMAUCHI
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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