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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2018
Unidade Realizadora da Compra 153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
Número da Compra 00060/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Unidade de Banco de Sangue - UBSA/STAD/DADT/GAS/CH...
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 47.903.331/0002-86 - SBS - SISTEMAS E ADMINISTRACAO S.S. LTDA.
Processo 23759.012298/2019-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE BANCO DE SANGUE, SBS WEB ISBT EAGÊNCIA TRANSFUSIONAL, E MANUTENÇÃO PARA INFORMATIZAR O SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CONECTIVIDADE COMO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARANÁ - HEMEPAR, NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. PBM
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 26/07/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 131.558,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.963,23
Valor Acumulado R$ 499.498,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00065/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.702811/2018-16 01/10/2018 30/09/2023 131.558,76 12 10.963,23
01/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES DE 01/10/2019 A 30/09/2020, COM REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO ACUMULADO DO IGPM/FGV CORRESPONDENTE A 8,65% REFERENTEAO PERÍODO DE 05/2018 A 04/2019. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE BANCO DE SANGUE, SBS WEB ISBT E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. 01/10/2019 30/09/2020 103.005,36 1 0,00
23/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 065/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN). 01/10/2019 30/09/2020 103.005,36 1 0,00
22/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE BANCO DE SANGUE SBS WEB ISBT E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PARA ATENDER AO CHC/UFPR. (RB) 01/10/2020 30/09/2021 109.897,32 12 9.158,11
22/09/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE POR CONTA DO IGP-M (FGV) CORRESPONDENTE A 6,6908%, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 6.891,96 (SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$ 109.897,32 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. 01/10/2018 30/09/2021 109.897,32 12 9.158,11
30/09/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE POR CONTA DO IPCA (IBGE) CORRESPONDENTE A 6,7591%, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 7.428,17 (SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$ 117.325,49 (CENTO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. 01/10/2018 30/09/2021 117.325,49 12 9.777,12
30/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2021 A 30/09/2022, COM REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO TERMO DE APOSTILAMENTO 002/2021. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA VIGÉSIMA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DA RENEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, PASSANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE A SER UTILIZADO O IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NAS MESMAS CONDIÇÕES JÁ PREVISTAS. 01/10/2021 30/09/2022 117.325,49 12 9.777,12
26/09/2022 00005/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2022 A 30/09/2023. O REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO ACUMULADO DO IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO DE 05/2021 A 04/2022, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 12,1314% , RESULTANDO NO AUMENTO DE R$ 14.233,27 (QUATORZE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), SOBRE O VALOR TOTAL ESTIMADO. A INCLUSÃO DA FILIAL 01, INSCRITA NO CNPJ N.º 47.903.331/0002-86, SITUADA NA AV. FAGUNDES FILHO, N. 191, 10º ANDAR - VILA MONTE ALEGRE, SÃO PAULO, CEP. 05516-050. 01/10/2022 30/09/2023 131.558,76 12 10.963,23
26/07/2023 00065/2018 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELO CONTRATO 28409202 ESTADO DO PARANÁ. 01/10/2018 26/07/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155902 2021NE410101 UBM21000000 - UBM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 83.042,00 0,00 0,00 83.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2022NE538003 UBM2H000000 - UBM2H000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.666,81 0,00 0,00 32.627,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2023NE538002 UBM30000000 - UBM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.926,46 0,00 0,00 21.926,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2022NE538004 UBF2H000000 - UBF2H000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.887,16 0,00 0,00 0,00 10.963,23 0,00 0,00 10.963,23
153808 2018NE805874 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE805592 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2020NE802526 FM20GS06518 - FM20GS06518 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2018NE808781 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE800206 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE807935 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2020NE800112 FM20UT06518 - FM20UT06518 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410307 UBM21000000 - UBM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.331,36 0,00 0,00 19.554,24 9.777,12 0,00 0,00 9.777,12
155902 2022NE538001 UBM2H000000 - UBM2H000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.216,96 0,00 0,00 78.216,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 131558.76 131558.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.398.609-** KELLY CRISTIANE DE OLIVEIRA DUTRA Fiscal Técnico Substituto
***.829.797-** RENAN AMORIM GARCIAS Fiscal Administrativo
***.598.529-** GEIZA CARLA RAFAELLI Gestor Substituto
***.251.649-** EDILENE DA SILVA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
***.598.529-** GEIZA CARLA RAFAELLI Fiscal Técnico
***.771.409-** RODRIGO RAMOS DOS SANTOS Gestor
***.771.409-** RODRIGO RAMOS DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.375.479-** BIANCA STEFANELLO Fiscal Técnico Substituto
***.725.959-** ELISANGELA ZEM Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Gestão e Fiscalização 389/2022 136.73 KB 31/05/2023 09:42:24
Portaria de Gestão e Fiscalização 209/2021 199.96 KB 31/05/2023 09:40:52
Portaria de Gestão e Fiscalização 018/2020 1.37 MB 31/05/2023 09:37:47
Portaria de Gestão e Fiscalização 239/2019 127.21 KB 31/05/2023 09:36:28
Portaria de Gestão e Fiscalização210/2018 30.03 KB 31/05/2023 09:35:09
DOU TA 005/2022 724.01 KB 31/05/2023 09:31:35
Termo Aditivo 005/2022 182.55 KB 31/05/2023 09:31:12
DOU TA 0004/2021 710.36 KB 31/05/2023 09:30:06
Termo Aditivo 004/2021 140.55 KB 31/05/2023 09:29:41
Termo de Apostilamento 002/2021 121.01 KB 31/05/2023 09:28:59
DOU TA 003/2020 443.80 KB 31/05/2023 09:27:50
Termo Aditivo 003/2020 50.93 KB 31/05/2023 09:26:53
Termo de Apostilamento 001/2020 47.01 KB 31/05/2023 09:26:16
DOU TA 002/2019 780.99 KB 31/05/2023 09:25:28
Termo Aditivo 002/2019 1.29 MB 31/05/2023 09:23:38
DOU TA 001/2019 47.53 KB 31/05/2023 09:22:26
Termo Aditivo 001/2019 196.21 KB 31/05/2023 09:21:24
DOU Contrato 154.45 KB 30/05/2023 16:29:22
Contrato 1.33 MB 30/05/2023 16:17:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo