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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001068
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90036/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.969.017/0001-55 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23069.179540/2025-92
Objeto SIACOMPRAS 18371 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Informações Complementares 15018205900362024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 21/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 36,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2025 2025NE001068 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179540/2025-92 21/08/2025 31/12/2025 36,00 1 36,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001068 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7.624 2025-09-12 23069.184286/2025-44 2025-09-23 36.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 6 6 36.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001068 21.85 KB 03/11/2025 11:36:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo