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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001845
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.924.171/0001-97 - F A DE OLIVEIRA METAIS
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Processo
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23073.053175/2025-28
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO DIVERSO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90008/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 693/741/769/,826/836/845/I926/940/971/618/974/1053/1083/1587/1602/1123/1138 /1181/1208/1227/1260/1354/ 1262/1403/1506/1525. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900082025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.142,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.142,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE001845
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.053175/2025-28
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21/08/2025
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31/12/2025
|
39.142,84
|
1
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39.142,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE001845
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.142,84
|
0,00
|
0,00
|
39.142,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53
|
2025-10-01
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23073.053175/2025-28
|
2025-11-03
|
39142.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
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238
|
5.18
|
1232.8400
|
|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
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26
|
12
|
312.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
99
|
12
|
1188.0000
|
|
Material
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DUCHA HIGIÊNICA
|
122
|
40
|
4880.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
164
|
32
|
5248.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
99
|
39
|
3861.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
56
|
37
|
2072.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
79
|
24
|
1896.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
128
|
57
|
7296.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
28
|
54
|
1512.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
225
|
33
|
7425.0000
|
|
Material
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ENGATE HIDRÁULICO
|
185
|
12
|
2220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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