|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000268
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90034/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.229.293/0001-63 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
|
|
Processo
|
23069.180081/2025-90
|
|
Objeto
|
EMPENHO DO PREGAO 90034/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 18570 DO MPV - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, CLÍNICA E REPRODUÇÃO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): MPV.CMV@ID.UFF.BR
|
|
Informações Complementares
|
15018205900342025 - UASG Minuta: 150182
|
|
Vig. Início
|
28/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.376,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.376,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2025
|
2025NE000268
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180081/2025-90
|
28/08/2025
|
31/12/2025
|
1.376,62
|
1
|
1.376,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153248
|
2025NE000268
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.376,62
|
0,00
|
7,31
|
1.369,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
856
|
2025-09-12
|
23069.180081/2025-90
|
2025-10-21
|
1251.62
|
|
1278
|
2025-10-14
|
23069.180081/2025-90
|
2025-12-02
|
125.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
14
|
22
|
308.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
10
|
66.67
|
666.7000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
29.46
|
58.9200
|
|
Material
|
ALGODÃO USO MÉDICO
|
10
|
5.8
|
58.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
