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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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Processo
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23105..03855/6/20-17
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2099
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.608,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.608,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.928.268,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2017
|
00024/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03855/6/20-17
|
21/06/2017
|
31/12/2099
|
4.988,04
|
1
|
4.988,04
|
|
19/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.026464/2023-78, A PREVISÃO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N° 24/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM, FIRMADO EM 03/07/2017 ENTRE A FUA E A COSAMA, BEM COMO O DESPACHO CADM-INC 1556944, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 136, I , DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 634,00, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 7.608,00, DEVIDO ÀS CORREÇÕES DO VALOR DA TARIFA ESTABELECIDA PELA COSAMA, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 1000000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTA DE EMPENHO: 2023NE170.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
|
21/06/2017
|
31/12/2099
|
7.608,00
|
1
|
7.608,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000358
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.470,70
|
1.980,36
|
94,06
|
4.396,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2022NE000225
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.156,23
|
0,00
|
29,79
|
606,29
|
1.520,15
|
0,00
|
0,00
|
1.549,94
|
|
154039
|
2023NE000170
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.216,00
|
6.467,15
|
0,00
|
8.748,85
|
6.467,15
|
0,00
|
0,00
|
6.467,15
|
|
154039
|
2017NE800485
|
M20RKG1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000182
|
M20RKG1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
225,30
|
7.477,77
|
703,07
|
703,07
|
376,30
|
|
154039
|
2025NE000085
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.106,08
|
0,00
|
0,00
|
7.106,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000109
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10,08
|
0,00
|
0,00
|
10,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38630082024-1
|
2024-11-07
|
23105.047816/2024-18
|
2024-11-07
|
455.39
|
|
38630102024-7
|
2024-12-09
|
23105.052570/2024-98
|
2024-12-16
|
450.57
|
|
40067082024-2
|
2024-11-07
|
23105.047816/2024-18
|
2024-11-07
|
455.89
|
|
40067092024-0
|
2024-11-07
|
23105.047995/2024-85
|
2024-11-13
|
450.58
|
|
38630092024-9
|
2024-11-07
|
23105.047995/2024-85
|
2024-11-13
|
450.58
|
|
40067102024-8
|
2024-12-06
|
23105.052570/2024-98
|
2024-12-16
|
450.57
|
|
38630112024-5
|
2024-12-18
|
23105.053713/2024-89
|
2024-12-19
|
450.58
|
|
38630122024-3
|
2025-01-08
|
23105.001358/2025-43
|
2025-01-14
|
497.61
|
|
40067122024-4
|
2025-01-08
|
23105.001358/2025-43
|
2025-01-14
|
497.61
|
|
40067112024-8
|
2025-01-30
|
23105.053713/2024-89
|
2025-01-31
|
497.61
|
|
386330112024-5
|
2024-12-18
|
23105.053713/2024-89
|
2025-01-31
|
497.61
|
|
38630112024-5*
|
2024-12-18
|
23105.053713/2024-89
|
2025-02-05
|
497.61
|
|
40067112024-6
|
2024-12-18
|
23105.053713/2024-89
|
2024-12-19
|
995.68
|
|
40067112024-6*
|
2025-01-30
|
23105.053713/2024-89
|
2025-02-05
|
497.61
|
|
40067022025-2
|
2025-03-13
|
23105.010479/2025-86
|
2025-03-17
|
502.12
|
|
38630022025-1
|
2025-03-13
|
23105.010479/2025-86
|
2025-03-17
|
497.61
|
|
40067012025-4
|
2025-03-13
|
23105.010464/2025-18
|
2025-03-13
|
497.61
|
|
38630012025-3
|
2025-03-13
|
23105.010464/2025-18
|
2025-03-13
|
497.61
|
|
38630032025-9
|
2025-05-08
|
23105.015055/2025-16
|
2025-05-19
|
497.61
|
|
40067032025-0
|
2025-05-08
|
23105.015055/2025-16
|
2025-05-19
|
498.66
|
|
40067042025-8
|
2025-06-30
|
23105.028250/2025-06
|
2025-07-02
|
685.81
|
|
38630042025-7
|
2025-06-30
|
23105.028250/2025-06
|
2025-07-02
|
685.81
|
|
38630062025-2
|
2025-07-14
|
23105.030255/2025-91
|
2025-07-14
|
685.81
|
|
40067052025-5
|
2025-07-02
|
23105.028653/2025-47
|
2025-07-04
|
685.81
|
|
38630052025-4
|
2025-07-02
|
23105.028653/2025-47
|
2025-07-04
|
685.81
|
|
40067062025-3
|
2025-07-14
|
23105.030255/2025-91
|
2025-07-14
|
685.81
|
|
38630072025-0
|
2025-08-18
|
23105.036668/2025-89
|
2025-08-18
|
685.81
|
|
40067072025-1
|
2025-08-18
|
23105.036668/2025-89
|
2025-08-18
|
685.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
7608
|
7608.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.462-**
|
ROBERTO MAFRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
