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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380144 - ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TRE...
Unidade Gestora Origem do Contrato 380144 - ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TRE...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE006536
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380144 - ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TRE...
Número da Compra 90023/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Fornecedor 03.788.306/0001-42 - A2G COMERCIAL LTDA.
Processo 00600327341202527
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2025
Vig. Fim 27/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.380,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 30.380,00
Valor Acumulado R$ 30.380,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2025 2025NE006536 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE006536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00600327341202527 27/08/2025 27/09/2025 30.380,00 1 30.380,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BEBEDOURO ÁGUA 5 2007.2 10036.0000
Material BEBEDOURO ÁGUA 12 1252 15024.0000
Material ARMÁRIO PANIFICAÇÃO 4 1330 5320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo